Gratis reseräkning – fyll i och ladda ner som PDF
Fyll i uppgifterna nedan. Traktamentet beräknas automatiskt utifrån Skatteverkets schabloner för 2026.
Läs mer om inrikes och utrikes traktamente.
Skattefri milersättning för egen bil 2026 är 25 kr/mil (1 mil = 10 km).
Vad är en reseräkning?
En reseräkning är ett dokument som sammanställer alla kostnader kopplade till en tjänsteresa. Den används för att den anställde ska få ersättning för traktamente, milersättning och andra utlägg – och för att arbetsgivaren ska kunna bokföra kostnaderna korrekt.
Reseräkningen fungerar som underlag vid redovisning av skattefritt traktamente och måste innehålla uppgifter om resans syfte, destination, tid och vilka kostnader som uppstått. Ovan kan du fylla i din reseräkning direkt och ladda ner den som en färdig PDF.
Vad ska en reseräkning innehålla?
En korrekt reseräkning bör innehålla följande uppgifter:
- Namn, personnummer eller anställningsnummer
- Företagsnamn
- Syfte med resan
- Avreseort och destination
- Datum och klockslag för avresa och hemkomst
- Om resan är inrikes eller utrikes (med angivet land)
- Beräknat traktamente med eventuella måltidsavdrag
- Milersättning (antal km och ersättning per km)
- Övriga utlägg med beskrivning och belopp
- Underskrift av resenär och attestansvarig
Reseräkning och traktamente
Reseräkningen är grunden för att beräkna och redovisa skattefritt traktamente. Utifrån avrese- och hemkomsttid avgörs om det rör sig om en heldag eller halvdag, och beloppet baseras på Skatteverkets schabloner – för 2026 gäller 300 kr/heldag inrikes.
Vid utrikes tjänsteresa varierar normalbeloppet beroende på destination. Om arbetsgivaren har bekostat måltider görs måltidsavdrag med 20 % för frukost vid inrikes resa (15 % vid utrikes resa) och 35 % vardera för lunch och middag.
Reseräkning i bokföring
Reseräkningen fungerar som verifikation i bokföringen. Traktamente som ligger inom Skatteverkets schablonbelopp är skattefritt och bokförs normalt på konto 7321 (skattefritt traktamente inrikes) eller 7323 (utrikes).
Eventuell milersättning bokförs separat (konto 7332) och övriga utlägg på relevanta kostnadskonton. Samtliga utlägg bör styrkas med kvitton som bifogas reseräkningen.